Adaptez le contenu à votre projet, vérifiez chaque source puis faites valider les éléments avant diffusion. Les références sont celles des pièces fictives reproduites en bas de cette page.
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Plan de traitement des écarts à rechercher.
Ce bilan reprend l’inventaire A02. Il indique les documents reçus, sans juger leur conformité.
Non. Un dossier peut contenir toutes les pièces demandées sans démontrer que les pratiques sont conformes. L’auditrice doit examiner leur contenu.
La personne qui vérifie les documents reçus. Ici, Paul indique « Partiel » car le compte rendu de revue est présent, mais son approbation n’est pas jointe (A02).
La présence des trois documents ne suffit pas à savoir si les contrôles sont appliqués et efficaces. Cet examen reste à faire.
Annexe consultable à l’écran, exclue de l’impression. Exemple original de démonstration, aucun document client.
16/11/2026 · Jeanne B., auditrice interne
La revue attend trois éléments : un registre des accès, une preuve de revue périodique et un plan de traitement des écarts. Cette liste sert uniquement à cet exemple. Faites préciser par votre auditrice ou auditeur les documents attendus pour votre propre audit.
17/11/2026 · Paul M., responsable projet
Registre des accès : Fourni, inventaire daté joint. Preuve de revue périodique : Partiel, compte rendu présent sans approbation jointe. Plan de traitement : Absent du dossier transmis. Les statuts ont été renseignés manuellement par Paul.
17/11/2026 · Paul M., responsable projet
Paul demandera à l’exploitation l’approbation de la revue et au responsable du contrôle interne le plan de traitement avant le 20/11. Aucun avis sur l’efficacité des contrôles n’a été rendu.